office-alexander-logistics/workflow/pl/e-invoice/templates/ksef.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Faktura xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775/"
    xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/01/05/eD/DefinicjeTypy/"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

    <Naglowek>
        <KodFormularza kodSystemowy="FA (3)" wersjaSchemy="1-0E">FA</KodFormularza>
        <WariantFormularza>3</WariantFormularza>
        <DataWytworzeniaFa>2026-06-05T02:45:33.422866Z</DataWytworzeniaFa>
        <SystemInfo>Imixs eInvoice</SystemInfo>
    </Naglowek>

    <!-- Seller (Your Polish Company - Pre-filled) -->
    <Podmiot1>
        <PrefiksPodatnika>PL</PrefiksPodatnika>
        <DaneIdentyfikacyjne>
            <NIP>9552521552</NIP>
            <Nazwa>ALEXANDER GLOBAL LOGISTICS POLAND sp. z o.o.</Nazwa>
        </DaneIdentyfikacyjne>
        <Adres>
            <KodKraju>PL</KodKraju>
            <AdresL1>ul. Gdańska 36, 70-660 Szczecin</AdresL1>
        </Adres>
        <DaneKontaktowe>
            <Email>MBudas@alexander-logistics.com</Email>
        </DaneKontaktowe>
    </Podmiot1>

    <!-- Buyer (Customer - Empty, to be filled) -->
    <Podmiot2>
        <DaneIdentyfikacyjne>
            <!-- NIP falls eine PL Ust Vorliegt 
                 ansonsten NrID - geht immer -->
            <!-- <Nazwa>#Customer Name#</Nazwa> -->
        </DaneIdentyfikacyjne>
        <Adres>
            <KodKraju></KodKraju>
            <AdresL1></AdresL1>
            <AdresL2></AdresL2>
        </Adres>

        <!--
        Contact information from buyer can be left 
        <DaneKontaktowe>
            <Email></Email>
            <Telefon></Telefon>
        </DaneKontaktowe>
        -->
        <NrKlienta>#CDTR-NUMBER#</NrKlienta>
        <JST>2</JST> <!-- fixed -->
        <GV>2</GV> <!-- fixed -->
    </Podmiot2>

    <!-- Invoice Data -->
    <Fa>
        <KodWaluty>#CURRENCY#</KodWaluty>

        <P_1></P_1>           <!-- Invoice Date -->
        <P_1M>Szczecin</P_1M>
        <P_2></P_2>           <!-- Invoice Number -->
        <P_6></P_6>           <!-- Performance Date -->

        <!-- ============================================================
            VAT summary fields - filled by KSeFInvoiceLineBuilder.
            Empty placeholders ensure correct XSD sequence. Unused
            placeholders are removed by the builder before serialization.
            ============================================================ -->
        <P_13_1></P_13_1>
        <P_14_1></P_14_1>
        <P_14_1W></P_14_1W>
        <P_13_2></P_13_2>
        <P_14_2></P_14_2>
        <P_14_2W></P_14_2W>
        <P_13_6_1></P_13_6_1>
        <P_13_8></P_13_8>
        <P_13_9></P_13_9>
        <P_15></P_15>
        <KursWalutyZ></KursWalutyZ>

        <Adnotacje>
            <!-- 1 yes - 2 no -->
            <P_16>2</P_16>

            <!-- Keine Selbstfakturierung -->
            <P_17>2</P_17>

            <!-- Kein Reverse Charge
               11.5.2026 Maciej Budas : 
               Please apply this change to all upcoming invoices to ensure the "Reverse Charge" (Odwrotne
            obciazenie) flag is correctly set to "True".

               Means we change the value from 2 to 1
                -->
            <P_18>2</P_18>

            <!-- Kein Split Payment (Rechnung unter 15.000 PLN/EUR) -->
            <P_18A>2</P_18A>

            <!-- Keine Steuerbefreiung -->
            <Zwolnienie>
                <P_19N>1</P_19N>
            </Zwolnienie>

            <!-- Keine neuen Verkehrsmittel -->
            <NoweSrodkiTransportu>
                <P_22N>1</P_22N>
            </NoweSrodkiTransportu>

            <!-- Kein vereinfachtes Verfahren nach Art. 135 -->
            <P_23>2</P_23>

            <!-- Keine Margenregelung -->
            <PMarzy>
                <P_PMarzyN>1</P_PMarzyN>
            </PMarzy>
        </Adnotacje>
        <!-- Invoice Type (VAT) -->
        <RodzajFaktury>VAT</RodzajFaktury>


        <!-- Invoice Positions:  FaWiersz  -->

        <Platnosc>

            <!-- Setzen der Zahlungsart (immer 6)
             * 1 – Barzahlung
             * 2 – Karte
             * 3 – Gutschein
             * 4 – Scheck
             * 5 – Kredit
             * 6 – Überweisung
             * 7 – Mobilzahlung
            -->
            <FormaPlatnosci>6</FormaPlatnosci>

            <!-- BANKEN-->
            <RachunekBankowy>
                <NrRB>PL79116022020000000654306674</NrRB>
                <SWIFT>BIGBPLPWXXX</SWIFT>
                <NazwaBanku>Bank Millennium S.A.</NazwaBanku>
                <OpisRachunku>Konto PLN</OpisRachunku>
            </RachunekBankowy>
            <RachunekBankowy>
                <NrRB>PL16116022020000000654910469</NrRB>
                <SWIFT>BIGBPLPWXXX</SWIFT>
                <NazwaBanku>Bank Millennium S.A.</NazwaBanku>
                <OpisRachunku>Konto EUR</OpisRachunku>
            </RachunekBankowy>
            <RachunekBankowy>
                <NrRB>PL72116022020000000654911595</NrRB>
                <SWIFT>BIGBPLPWXXX</SWIFT>
                <NazwaBanku>Bank Millennium S.A.</NazwaBanku>
                <OpisRachunku>Konto USD</OpisRachunku>
            </RachunekBankowy>
        </Platnosc>
    </Fa>
</Faktura>