Wir bekommen von Majcie einen neuen Prod - Token für KSeF. Dieser muss in das Kubernetes Deployment file eintegragen werden. Auch der Enpunkt muss geändert werden!
<xsd:documentation>Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usług za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumerationvalue="3">
@ -1538,7 +1562,7 @@
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy - numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy - numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Przedstawiciel podatkowy - w przypadku, gdy na fakturze występują dane przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w przepisach art. 18a - 18d ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Przedstawiciel podatkowy - w przypadku gdy na fakturze występują dane przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 18a - 18d ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
@ -1714,32 +1734,32 @@
<xsd:restrictionbase="xsd:integer">
<xsd:enumerationvalue="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Faktor - w przypadku, gdy na fakturze występują dane faktora</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Faktor - w przypadku gdy na fakturze występują dane faktora</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumerationvalue="2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Odbiorca - w przypadku, gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Odbiorca - w przypadku gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumerationvalue="3">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Podmiot pierwotny - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który świadczył usługę lub dokonywał dostawy. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 106j ust.2 pkt 3 ustawy, gdy dane te wykazywane są w części Podmiot1K</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Podmiot pierwotny - w przypadku gdy na fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który dokonywał dostawy lub świadczył usługę. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 106j ust.2 pkt 3 ustawy, gdy dane te wykazywane są w części Podmiot1K</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumerationvalue="4">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dodatkowy nabywca - w przypadku, gdy na fakturze występują dane kolejnych (innych niż wymieniony w części Podmiot2) nabywców</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Dodatkowy nabywca - w przypadku gdy na fakturze występują dane kolejnych (innych niż wymieniony w części Podmiot2) nabywców</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumerationvalue="5">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wystawca faktury - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika. Nie dotyczy przypadku, gdy wystawcą faktury jest nabywca</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Wystawca faktury - w przypadku gdy na fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika. Nie dotyczy przypadku, gdy wystawcą faktury jest nabywca</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumerationvalue="6">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dokonujący płatności - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Dokonujący płatności - w przypadku gdy na fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumerationvalue="7">
@ -1762,6 +1782,11 @@
<xsd:documentation>Członek grupy VAT - odbiorca</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumerationvalue="11">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pracownik</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleTypename="TNumerTelefonu">
@ -1789,7 +1814,7 @@
</xsd:enumeration>
<xsd:enumerationvalue="ZAL">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura zaliczkowa)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumerationvalue="ROZ">
@ -1804,7 +1829,7 @@
</xsd:enumeration>
<xsd:enumerationvalue="KOR_ZAL">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Faktura korygująca fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Faktura korygująca fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura korygująca fakturę zaliczkową)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumerationvalue="KOR_ROZ">
@ -1848,7 +1873,21 @@
<xsd:enumerationvalue="5"/>
<xsd:enumerationvalue="4"/>
<xsd:enumerationvalue="3"/>
<xsd:enumerationvalue="0"/>
<xsd:enumerationvalue="0 KR">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Stawka 0% w przypadku sprzedaży towarów i świadczenia usług na terytorium kraju (z wyłączeniem WDT i eksportu)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumerationvalue="0 WDT">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Stawka 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumerationvalue="0 EX">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Stawka 0% w przypadku eksportu towarów </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumerationvalue="zw">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>zwolnione od podatku</xsd:documentation>
<xsd:documentation>niepodlegające opodatkowaniu- dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju</xsd:documentation>
<xsd:documentation>niepodlegające opodatkowaniu- dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem transakcji, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz OSS</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumerationvalue="np II">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>niepodlegajace opodatkowaniu na terytorium kraju, świadczenie usług o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
@ -2207,6 +2251,48 @@
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:elementname="JST">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Znacznik jednostki podrzędnej JST.
Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST. W takim przypadku, aby udostępnić fakturę jednostce podrzędnej JST, należy wypełnić sekcję Podmiot3, w szczególności podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 8.
Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy jednostki podrzędnej JST</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restrictionbase="xsd:integer">
<xsd:enumerationvalue="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tak</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumerationvalue="2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nie</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:elementname="GV">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Znacznik członka grupy VAT. Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy członka grupy VAT. W takim przypadku, aby udostępnić fakturę członkowi grupy VAT, należy wypełnić sekcję Podmiot3, w szczególności podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 10.
Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy członka grupy VAT</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Na podstawie art. 106a - 106q ustawy. Pola dotyczące wartości sprzedaży i podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól dotyczących podatku przeliczonego zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku wystawienia faktury korygującej, wypełnia się wszystkie pola wg stanu po korekcie, a pola dotyczące podstaw opodatkowania, podatku oraz należności ogółem wypełnia się poprzez różnicę</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Na podstawie art. 106a - 106q ustawy. Pola dotyczące wartości sprzedaży i podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól dotyczących podatku przeliczonego zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku wystawienia faktury korygującej wypełnia się wszystkie pola wg stanu po korekcie, a pola dotyczące podstaw opodatkowania, podatku oraz należności ogółem wypełnia się poprzez różnicę</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Trzyliterowy kod waluty (ISO 4217)</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Kod waluty (ISO 4217)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:elementname="P_1"type="tns:TDataT">
@ -2389,7 +2475,7 @@
</xsd:element>
<xsd:elementname="OkresFa">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Okres, którego dotyczy faktura w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Okres, którego dotyczy faktura - w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
@ -2413,17 +2499,17 @@
</xsd:annotation>
<xsd:elementname="P_13_1"type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:elementname="P_14_1"type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
@ -2433,17 +2519,17 @@
</xsd:annotation>
<xsd:elementname="P_13_2"type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:elementname="P_14_2"type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
@ -2453,17 +2539,17 @@
</xsd:annotation>
<xsd:elementname="P_13_3"type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:elementname="P_14_3"type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
@ -2473,17 +2559,17 @@
</xsd:annotation>
<xsd:elementname="P_13_4"type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej ryczałtem dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej ryczałtem dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:elementname="P_14_4"type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku ryczałtu dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - wysokość ryczałtu dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
@ -2493,63 +2579,63 @@
</xsd:annotation>
<xsd:elementname="P_13_5"type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej od podatku. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej od podatku. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Suma wartości świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Suma wartości świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz innych przypadków odwrotnego obciążenia występujących w obrocie krajowym. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz innych przypadków odwrotnego obciążenia występujących w obrocie krajowym. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:elementname="P_15"type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kwota należności ogółem. W przypadku faktur zaliczkowych kwota zapłaty dokumentowana fakturą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy kwota pozostała do zapłaty. W przypadku faktur korygujących korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej. W przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 3 ustawy korekta kwot wynikających z faktur korygowanych</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Kwota należności ogółem. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota zapłaty dokumentowana fakturą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy - kwota pozostała do zapłaty. W przypadku faktur korygujących - korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej. W przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 3 ustawy - korekta kwot wynikających z faktur korygowanych</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w przepisach Działu VI ustawy na fakturach, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy na fakturach, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:elementname="Adnotacje">
@ -2560,17 +2646,17 @@
<xsd:sequence>
<xsd:elementname="P_16"type="etd:TWybor1_2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
<xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa"; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:elementname="P_17"type="etd:TWybor1_2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
<xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie"; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:elementname="P_18"type="etd:TWybor1_2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
<xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie"; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:elementname="P_18A"type="etd:TWybor1_2">
@ -2585,7 +2671,7 @@ dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o który
<xsd:sequence>
<xsd:elementname="P_19"type="etd:TWybor1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice>
@ -2608,7 +2694,7 @@ dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o który
</xsd:sequence>
<xsd:elementname="P_19N"type="etd:TWybor1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
@ -2670,34 +2756,34 @@ dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o który
<xsd:sequence>
<xsd:elementname="P_22B"type="tns:TZnakowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg pojazdu</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, należy podać przebieg pojazdu</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer nadwozia</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer nadwozia</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer podwozia</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer podwozia</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać typ nowego środka transportu</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać typ nowego środka transportu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
@ -2740,7 +2826,7 @@ dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o który
</xsd:element>
<xsd:elementname="P_23"type="etd:TWybor1_2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
<xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 ustawy i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:elementname="PMarzy">
@ -2760,12 +2846,12 @@ dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o który
<xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary używane"</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów używanych, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary używane"</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Znacznik dostawy dzieł sztuki dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki"</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Znacznik dostawy dzieł sztuki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki"</xsd:documentation>
<xsd:documentation>W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać pełne dane tego podmiotu występujące na fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywcę. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny ma być tożsamy z numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej</xsd:documentation>
<xsd:documentation>W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać pełne dane tego podmiotu występujące na fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery NIP identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywcę - wówczas wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny ma być tożsamy z numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
@ -2909,12 +2995,12 @@ dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o który
<xsd:sequenceminOccurs="0">
<xsd:elementname="P_15ZK"type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>W przypadku korekt faktur zaliczkowych, kwota zapłaty przed korektą. W przypadku korekt faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, kwota pozostała do zapłaty przed korektą</xsd:documentation>
<xsd:documentation>W przypadku korekt faktur zaliczkowych - kwota zapłaty przed korektą. W przypadku korekt faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy - kwota pozostała do zapłaty przed korektą</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w Dziale VI ustawy przed korektą</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy przed korektą</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
@ -2932,12 +3018,12 @@ dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o który
</xsd:element>
<xsd:elementname="P_15Z"type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kwota płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, składająca się na kwotę w polu P_15. W przypadku faktur korygujących korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Kwota płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, składająca się na kwotę w polu P_15. W przypadku faktur korygujących - korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono fakturę - węzeł opcjonalny dla faktury zaliczkowej, faktury korygującej fakturę zaliczkową, oraz faktur korygujących dotyczących wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, dla których należy podać dane dotyczące opustu lub obniżki w podziale na stawki podatku i procedury w części Fa. W przypadku faktur korygujących, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, gdy opust lub obniżka ceny odnosi się do części dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie w części FaWiersz należy podać nazwy (rodzaje) towarów lub usług objętych korektą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, należy wykazać pełne wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących pozycje faktury (w tym faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia), należy wykazać różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji lub dane pozycji korygowanych w stanie przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze. W przypadku faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis w stanie po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji faktury</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono fakturę - węzeł opcjonalny dla faktury zaliczkowej, faktury korygującej fakturę zaliczkową oraz faktur korygujących dotyczących wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, dla których należy podać dane dotyczące opustu lub obniżki w podziale na stawki podatku i procedury w części Fa. W przypadku faktur korygujących, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, gdy opust lub obniżka ceny odnosi się do części dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie w części FaWiersz należy podać nazwy (rodzaje) towarów lub usług objętych korektą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, należy wykazać pełne wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących pozycje faktury (w tym faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia) należy wykazać różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji lub dane pozycji korygowanych wg stanu przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze. W przypadku faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis wg stanu po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji faktury</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
@ -3007,10 +3093,10 @@ dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o który
<xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się dla przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korygująca)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
@ -3112,7 +3198,7 @@ dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o który
<xsd:documentation>Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona w części: 1 - zapłacono w części</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Znacznik informujący, że należność wynikająca z faktury została zapłacona w części lub w całości: 1 - zapłacono w części; 2 - zapłacono w całości, jeśli należność wynikająca z faktury została zapłacona w dwóch lub więcej częściach, a ostatnia płatność jest płatnością końcową</xsd:documentation>
@ -3356,12 +3489,12 @@ dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o który
<xsd:sequenceminOccurs="0">
<xsd:elementname="KursUmowny"type="tns:TIlosci">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kurs umowny - w przypadkach, gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w Dziale VI ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Kurs umowny - w przypadkach, gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w dziale VI ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Waluta umowna - trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w Dziale VI ustawy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Waluta umowna - kod waluty (ISO-4217) w przypadkach gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w dziale VI ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
@ -3474,7 +3607,7 @@ dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o który
</xsd:element>
<xsd:elementname="Zamowienie"minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zamówienie lub umowa, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową. W przypadku faktury korygującej fakturę zaliczkową należy wykazać różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji zamówienia lub umowy lub dane pozycji korygowanych w stanie przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących faktury zaliczkowe, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia lub umowy i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis w stanie po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Zamówienie lub umowa, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych), w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową. W przypadku faktury korygującej fakturę zaliczkową należy wykazać różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji zamówienia lub umowy lub dane pozycji korygowanych wg stanu przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących faktury zaliczkowe, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia lub umowy i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis wg stanu po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
@ -3499,7 +3632,7 @@ dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o który
<xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach zamówienia i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura korygująca fakturę zaliczkową), w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach zamówienia i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
@ -3631,7 +3764,7 @@ dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o który
